Index: trunk/SQL/Views/WplywyByTytul.txt
===================================================================
--- trunk/SQL/Views/WplywyByTytul.txt (revision 345)
+++ trunk/SQL/Views/WplywyByTytul.txt (revision 345)
@@ -0,0 +1,74 @@
+
+SET ANSI_NULLS ON
+GO
+SET QUOTED_IDENTIFIER ON
+GO
+
+ALTER VIEW [dbo].[WplywyByTytul]
+AS
+SELECT 
+FAKTURY.ID_FAKTURY,
+Symbol = 
+CASE WHEN AGENCI.Symbol IS NULL THEN 
+	CASE WHEN FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = 6 THEN 'przy³ucki' 
+		 WHEN FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = 4 THEN 'wodzu' 
+		 ELSE AGENCI.Symbol 
+	END
+ELSE AGENCI.Symbol END,
+FAKTURY.NUMER AS NumerFaktury,
+NR_FK = CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROK), 
+KLIENCI.kodKlienta, 
+Wplaty.symbolPotwierdzenia, 
+Wplaty.rodzajPotwierdzenia, 
+NETTO = CASE WHEN Korekta.Netto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.NETTO) ELSE Korekta.Netto END, 
+VAT = CASE WHEN Korekta.Netto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.VAT) ELSE Korekta.Vat END, 
+BRUTTO = CASE WHEN Korekta.Brutto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.BRUTTO) ELSE Korekta.Brutto END, 
+FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, 
+FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, 
+FAKTURY.SPOSOB_ZAPLATY, 
+AGENCJE.Symbol AS Agencja, 
+Wplaty.dataWplaty, 
+DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) AS roznica_nowa, 
+FAKTURY.suma_zaplat, 
+FAKTURY.zaplata_data, 
+DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data) AS roznica_stara, 
+procentProwizji =                    
+CASE 
+	WHEN Wplaty.rodzajPotwierdzenia = 'ECARD' THEN 0
+	WHEN (NOT Z.ZP IS NULL) AND Z.ZP = 1 THEN COALESCE(Z.procentProwizji, 0)
+    WHEN (NOT R.zablokuj_prowizje IS NULL) AND R.zablokuj_prowizje = 1 THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
+	WHEN DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data) > 60 THEN 0 
+	WHEN DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) > 60 THEN 0 
+	ELSE 
+		CASE 
+			WHEN FAKTURY.idZamowienia IS NULL 
+			THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
+			ELSE COALESCE(P.procentProwizji  , 0)
+		END 
+END,
+T.Symb AS Tytul
+FROM         FAKTURY 
+LEFT OUTER JOIN FAKTURA_DETAILS ON FAKTURY.ID_FAKTURY = FAKTURA_DETAILS.ID_FAKTURY 
+LEFT OUTER JOIN AGENCI ON FAKTURY.NUMER_ROZ = AGENCI.F_ROZ 
+LEFT OUTER JOIN AGENCJE ON FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = AGENCJE.Id_agencji
+LEFT OUTER JOIN Wplaty ON FAKTURY.ID_FAKTURY = Wplaty.idFaktury 
+LEFT OUTER JOIN KLIENCI ON FAKTURY.ID_NABYWCY = KLIENCI.CustomerID 
+LEFT OUTER JOIN PROWIZJE AS P ON P.idFaktury = FAKTURY.ID_FAKTURY 
+LEFT OUTER JOIN VIEW_KOREKTY AS Korekta ON Korekta.idFakturyKorekta = FAKTURY.ID_FAKTURY 
+LEFT OUTER JOIN REKLAMA AS R ON R.ID_FAKTURY = FAKTURY.ID_FAKTURY
+LEFT OUTER JOIN Zamowienia AS Z ON FAKTURY.idZamowienia = Z.idZamowienia
+LEFT OUTER JOIN dbo.[LISTA TYTU£ÓW] T on T.ID=FAKTURA_DETAILS.TYTUL
+WHERE     (FAKTURY.KOREKTA <> 1) 
+GROUP BY FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, FAKTURY.ID_FAKTURY, FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY, AGENCI.Symbol, CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, 
+                      FAKTURY.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROK), KLIENCI.kodKlienta, Wplaty.symbolPotwierdzenia, 
+                      Wplaty.rodzajPotwierdzenia, FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.SPOSOB_ZAPLATY, AGENCJE.Symbol, 
+                      Wplaty.dataWplaty, DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty), FAKTURY.suma_zaplat, FAKTURY.zaplata_data, DATEDIFF(day, 
+                      FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data), P.procentProwizji, P.kwotaProwizji, Korekta.netto, Korekta.brutto, Korekta.vat, 
+                      FAKTURY.idZamowienia, R.[PROCENT PROWIZJI], R.PROWIZJA, FAKTURY.NUMER, R.zablokuj_prowizje, Z.ZP, Z.procentProwizji, T.Symb
+GO
+
+SET ANSI_NULLS OFF
+GO
+SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
+GO
+
Index: trunk/SQL/Reports/RozliczenieWplywowWgDatyWplaty2009.txt
===================================================================
--- trunk/SQL/Reports/RozliczenieWplywowWgDatyWplaty2009.txt (revision 333)
+++ trunk/SQL/Reports/RozliczenieWplywowWgDatyWplaty2009.txt (revision 345)
@@ -6,60 +6,7 @@
 
 
-SELECT 
-FAKTURY.ID_FAKTURY,
-Symbol = 
-CASE WHEN AGENCI.Symbol IS NULL THEN 
-	CASE WHEN FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = 6 THEN 'przy³ucki' 
-		 WHEN FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = 4 THEN 'wodzu' 
-		 ELSE AGENCI.Symbol 
-	END
-ELSE AGENCI.Symbol END,
-NR_FK = CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROK), 
-KLIENCI.kodKlienta, 
-Wplaty.symbolPotwierdzenia, 
-Wplaty.rodzajPotwierdzenia, 
-NETTO = CASE WHEN Korekta.Netto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.NETTO) ELSE Korekta.Netto END, 
-VAT = CASE WHEN Korekta.Netto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.VAT) ELSE Korekta.Vat END, 
-BRUTTO = CASE WHEN Korekta.Brutto IS NULL THEN SUM(FAKTURA_DETAILS.BRUTTO) ELSE Korekta.Brutto END, 
-FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, 
-FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, 
-FAKTURY.SPOSOB_ZAPLATY, 
-AGENCJE.Symbol AS Agencja, 
-Wplaty.dataWplaty, 
-DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) AS roznica_nowa, 
-FAKTURY.suma_zaplat, 
-FAKTURY.zaplata_data, 
-DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data) AS roznica_stara, 
-procentProwizji =                    
-CASE 
-	WHEN Wplaty.rodzajPotwierdzenia = 'ECARD' THEN 0
-	WHEN (NOT Z.ZP IS NULL) AND Z.ZP = 1 THEN COALESCE(Z.procentProwizji, 0)
-    WHEN (NOT R.zablokuj_prowizje IS NULL) AND R.zablokuj_prowizje = 1 THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
-	WHEN DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data) > 60 THEN 0 
-	WHEN DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) > 60 THEN 0 
-	ELSE 
-		CASE 
-			WHEN FAKTURY.idZamowienia IS NULL 
-			THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
-			ELSE COALESCE(P.procentProwizji  , 0)
-		END 
-END 
-FROM         FAKTURY 
-LEFT OUTER JOIN FAKTURA_DETAILS ON FAKTURY.ID_FAKTURY = FAKTURA_DETAILS.ID_FAKTURY 
-LEFT OUTER JOIN AGENCI ON FAKTURY.NUMER_ROZ = AGENCI.F_ROZ 
-LEFT OUTER JOIN AGENCJE ON FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY = AGENCJE.Id_agencji
-
-LEFT OUTER JOIN Wplaty ON FAKTURY.ID_FAKTURY = Wplaty.idFaktury 
-LEFT OUTER JOIN KLIENCI ON FAKTURY.ID_NABYWCY = KLIENCI.CustomerID 
-LEFT OUTER JOIN PROWIZJE AS P ON P.idFaktury = FAKTURY.ID_FAKTURY 
-LEFT OUTER JOIN VIEW_KOREKTY AS Korekta ON Korekta.idFakturyKorekta = FAKTURY.ID_FAKTURY 
-LEFT OUTER JOIN REKLAMA AS R ON R.ID_FAKTURY = FAKTURY.ID_FAKTURY
-LEFT OUTER JOIN Zamowienia AS Z ON FAKTURY.idZamowienia = Z.idZamowienia
-WHERE     (FAKTURY.KOREKTA <> 1) AND (YEAR(Wplaty.dataWplaty) = @rok) AND (MONTH(Wplaty.dataWplaty) = @miesiac)
-GROUP BY FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, FAKTURY.ID_FAKTURY, FAKTURY.ID_SPRZEDAWCY, AGENCI.Symbol, CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, 
-                      FAKTURY.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, FAKTURY.NUMER_ROK), KLIENCI.kodKlienta, Wplaty.symbolPotwierdzenia, 
-                      Wplaty.rodzajPotwierdzenia, FAKTURY.DATA_WYSTAWIENIA, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.SPOSOB_ZAPLATY, AGENCJE.Symbol, 
-                      Wplaty.dataWplaty, DATEDIFF(day, FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty), FAKTURY.suma_zaplat, FAKTURY.zaplata_data, DATEDIFF(day, 
-                      FAKTURY.TERMIN_ZAPLATY, FAKTURY.zaplata_data), P.procentProwizji, P.kwotaProwizji, Korekta.netto, Korekta.brutto, Korekta.vat, 
-                      FAKTURY.idZamowienia, R.[PROCENT PROWIZJI], R.PROWIZJA, FAKTURY.NUMER, R.zablokuj_prowizje, Z.ZP, Z.procentProwizji
-ORDER BY AGENCI.Symbol, FAKTURY.NUMER
+SELECT     ID_FAKTURY, Symbol, NumerFaktury, NR_FK, kodKlienta, symbolPotwierdzenia, rodzajPotwierdzenia, NETTO, VAT, BRUTTO, DATA_WYSTAWIENIA, 
+                      TERMIN_ZAPLATY, SPOSOB_ZAPLATY, Agencja, dataWplaty, roznica_nowa, suma_zaplat, zaplata_data, roznica_stara, procentProwizji, Tytul
+FROM         WplywyByTytul
+WHERE     (YEAR(dataWplaty) = @rok) AND (MONTH(dataWplaty) = @miesiac) AND (Tytul IN (@tytul))
+ORDER BY Symbol, NumerFaktury